In situatia in care un client doreste sa primeasca si factura la bonul fiscal, programul are posibilitatea de a realiza acest lucru. Mai intai trebuie configurat POS-ul din meniul Configurare POS - Facturi Fiscale (vezi capitolul Configurarea Punctului de Vanzare).

 

 

Dupa efectuarea vanzarii si inchiderea bonului fiscal, din interfata standard Plati - PLU se apasa butonul FACT , pe ecran aparand urmatoarea fereastra:

 

 

Se va introduce numarul bonului pentru care se doreste emiterea facturii si se va apasa butonul Ok, sau tasta Enter. In continuare, programul va afisa o fereastra prin intermediul careia veti putea selecta sau adauga clientul caruia ii emiteti factura respectiva:

 

 

Varianta 1.

In situatia in care clientul exista in baza de date, se va apasa butonul Cauta Client, iar in fereastra urmatoare se va alege criteriul de cautare, dupa CUI sau dupa Nume Client:

 

 

Apoi, in functie de alegere, in panoul ce va urma se va scrie de la tastatura CUI-ul clientului sau denumirea acestuia si se va apasa butonul Ok, sau tasta Enter de la tastatura.

 

       

 

Va aparea o fereastra in care va fi afisat rezultatul cautarii (In cazul in care clientul nu va fi gasit, fereastra cu rezultatul va fi goala). De acolo se va selecta clientul si se va apasa butonul Ok, sau tasta Enter, iar POS-ul va trimite catre imprimanta comanda de tiparire a facturii.

 

 

Varianta 2.

In situatia in care clientul nu exista in baza de date, se va apasa butonul Client Nou, rezultand mai multe panouri succesive ce va vor cere spre completare datele firmei careia vreti sa-i emiteti factura. Dupa introducerea datelor, POS-ul va trimite automat comanda de printare a facturii la imprimanta.