Comenzile de aprovizionare se pot importa prin generarea unui fisier de import din meniul: Aprovizionare- Comenzi Aprovizionare- Import Comenzi.
Dupa accesarea interfetei, se opteaza pentru Obtinere fisier Matrita si se selecteaza calea unde se va dori salvarea acestuia.
Pentru importul unei comenzi de aprovizionare din fisiere xls sau xlsz este necesara completarea formatului de import cu urmatoarele informatii:
ORDER_NUMBER – se va completa cu numarul comenzii externe sau un numar de referinta. La momentul importului aceasta informatie se va regasi pe campul Cod Extern aferent comenzii. Numarul de comanda se genereaza dupa import in Magister;
ORDER_DATE – se va completa data cu care se trimite ca a fost generata comanda;
ORDER_TYPE – se va completa cu valoarea 0 (zero) pentru comanda normala care nu se transmite prin EDI, 1 pentru comanda speciala – transmisibila prin EDI, 2 pentru comanda automata – transmisibila prin EDI;
DELIVERY_DATE – se va completa data de livrare;
SALECODE – se va completa codul de vanzare (EAN, PLU, ETX);
IDEXTAPP – se va complete codul in relatia cu furnizorul (doar daca nu se furrnizeaza informatii pe coloanal SALECODE);
OTY_SALE_UM – se va completa cu cantitatea comandata in unitati de vanzare;
SALE_UM_AQPRICE – se vacompleta pretul unitar de achizitie.
NRSHOP_ALIAS- se vacompleta cu numarul de magazin pentru care se efectueaza importul de comanda.
Dupa completarea formatului de import se apasa pe butonul Import Comenzi, se selecteaza furnizorul si calea catre fisier.
Se selecteaza statusul cu care urmeaza sa fie importata comanda:
1.Emis: Importa comenzile direct in starea [Emis] folosind data din fisier daca exista.
2. Deschis: Importa commenzile in stare [Deschis], pentru editare inainte de emitere.
Prin apasarea butonului OK, comanda este importata.