Prin intermediul unui Transfer la Furnizor se poate transfera o anumita marfa aflata pe stoc catre firma ce a furnizat-o. Aceasta operatie poate capata semnificatia unui retur de marfa sau o reglare a stocului in urma unei receptii eronate. Deschiderea unui transfer (retur) la furnizor se face din meniul Operatii, alegand optiunea Transfer la Furnizor, putandu-se folosi si butonul corespunzator din toolbar. Dupa apasarea butonului Transfer Nou din cadrul noii interfete aparute (sau a tastei F8), se va deschide o fereastra prin care se solicita introducerea a doua informatii esentiale pentru transfer: data acestuia, precum si numele furnizorului catre care se face transferul. Se va alege din lista derulanta numele furnizorului la care se returneaza marfa, definit in prealabil in catalogul de furnizori (pentru detalii a se vedea Intretinere catalog cu furnizori) si data la care se inregistreaza returul:

 

 

Introducerea datei se poate efectua fie prin completarea directa in campul respectiv a datei in formatul ZI-LUNA-AN (in ordinea existenta pentru intreg sistemul de operare, stabilita din Control Panel/Regional Settings), fie prin intermediul unei metode mai simpla, care evita eventuale confuzii, ce este pusa la dispozitia utilizatorilor prin apasarea butonului lateral din campul de data semnificat prin trei puncte. Acest buton afiseaza un meniu pop-up, care contine intr-o forma tabelara toate zilele unei luni calendaristice, ca in imaginea de mai jos:

 

 

In zona superioara este afisata luna curenta. Prin apasarea butoanelor cu sageti simple stanga/dreapta se selecteaza luna precedenta/urmatoare, in timp ce prin folosirea sagetilor duble se selecteaza anul.

 

In cazul in care la Optiuni Program - Optiuni Implicite este bifata optiunea Retur la furnizor pe baza de factura storno, fereastra ce apare in momentul apasarii butonului Transfer Nou cuprinde si optiunea Factura storno de retur. Actionarea acestei optiuni determina aparitia urmatoarei ferestre:

 

 

Deoarece o factura de storno are ca rezultat final pe langa descarcarea cantitativa si valorica a gestiunii si micsorarea soldului la furnizorul respectiv, este obligatorie completarea campurilor de la Factura Storno Retur. Daca se doreste salvarea datelor competate in caseta de mai sus se va apasa butonul OK, , in caz contrar se va apasa butonul Abandon.

 

Aceste valori vor fi preluate automat la inchiderea transferului in sectiunea Urmarire Furnizori, tabul Plati, ca in imaginea urmatoare:

 

 

Inregistrarea astfel creata poate fi asociata ca orice alta plata la o factura sau impartita pe mai multe facturi in functie de situatie. Daca programul SmartCash Shop nu este configurat din optiuni sa lucreze cu valori storno pentru retururi la furnizori atunci plata corespunzatoare va trebui adaugata manual.

 

In masura in care au fost completate toate informatiile solicitate mai sus, apasarea pe butonul OK are drept rezultat deschiderea urmatoarei ferestre:

 

 

In partea superioara a ecranului, alaturi de butonul Transfer Nou, mai sunt alte trei butoane cu urmatoarele functii:

 

Programul permite operarea unui singur transfer per operator si furnizor, fiecare operator putand vizualiza doar transferurile sale. La un moment dat un operator poate efectua mai multe trensferuri simultan, dar fiecare dintre acestea catre un alt furnizor.

Lista de transferuri la furnizor curent deschise de catre un operator este afisata sub forma multitabulara,  fiecare tab avand ca denumire Furnizorul/Operator curent, pentru o identificare usoara.

 

Nota:

Operatia de deschidere a unui transfer la furnizor poate fi efectuata numai de catre un Supervisor. Optional, se poate defini un Operator Magazin care are acest drept. Drepturile pentru acesta se seteaza din optiunile programului, capitolul Personalizare SmartCash, sectiunea Acces operatori magazin prin bifarea optiunii: